☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 16.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Audytor Wewnętrzny

Stanowisko Audytora Wewnętrznego  zajmuje Pan Zbigniew Warda

tel. 22  51 22 106

zbigniew.warda@nowydwormaz.pl

Stanowisko Audytora Wewnętrznego podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

Podstawowy zakres działania Audytora Wewnętrznego to:

  1. ocena ogółu działań podejmowanych w procesie kontroli zarządczej przez Naczelników, samodzielne stanowiska oraz kierowników jednostek organizacyjnych dla zapewnienia realizacji celów i zadań pod kątem:
  1. zgodności z prawem oraz procedurami wewnętrznymi,
  2. skuteczności i efektywności działalności,
  3. wiarygodności sprawozdań,
  4. ochrony zasobów,
  5. etycznego postępowania,
  6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  7. zarządzania ryzykiem;
  1. ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w oparciu o wyniki przeprowadzonych:
  1. zadań audytowych zapewniających, czynności doradczych, czynności sprawdzających,
  2. kontroli i wydanych zaleceń zewnętrznych organów kontrolnych;
  1. udzielanie Burmistrzowi racjonalnego zapewnienia o adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w audytowanych obszarach;
  2. identyfikacja obszarów ryzyka dla celów planowania rocznego i wieloletniego;
  3. identyfikowanie, analiza oraz ocena istotnego ryzyka, jego wpływu na realizację celów i zadań w poszczególnych obszarach działalności, procesach, systemach i projektach w obszarze planowania i realizacji zadań audytowych;
  4. opracowywanie, w oparciu o coroczną aktualizację ryzyka, planów audytu na dany rok oraz planu wieloletniego;
  5. wykonywanie planowanych zadań zapewniających, czynności doradczych i sprawdzających oraz zadań poza planem audytu na zlecenie Burmistrza;
  6. monitorowanie realizacji zaleceń;
  7. pisemne informowanie Burmistrza o zagrożeniu wykonania planu audytu na dany rok;
  8. bieżące dokumentowanie przebiegu i wyników prac audytorskich w aktach bieżących audytu;
  9. dokumentowanie ustaleń, wniosków i rekomendacji oraz ich terminowe przekazywanie audytowanym;
  10. wydawanie niezależnych opinii na temat jakości systemów i procesów zarządzania ryzykiem i kontroli oraz rekomendacji usprawniających funkcjonowanie systemów i procesów w audytowanych obszarach działalności;
  11. uzgadnianie we współpracy z dyrektorem audytowanej jednostki organizacyjnej lub Naczelnikiem/samodzielnym stanowiskiem terminu i sposobu realizacji rekomendacji;
  12. monitorowanie postępów i stanu realizacji rekomendacji oraz podejmowanie – w uzasadnionych przypadkach – czynności sprawdzających;
  13.  informowanie Burmistrza o:
  1. ustaleniach audytu, które mogą mieć istotne znaczenie dla realizacji celów i zadań,
  2. uprawdopodobnionych przypadkach i zdarzeniach noszących znamiona oszustw lub innych naruszeń prawa.
  1. opracowywanie oraz przekazywanie do zatwierdzenia Burmistrzowi sprawozdań rocznych z realizacji planu audytu za rok poprzedni;
  2. prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadań audytowych i pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego;
  3. opracowanie i stałe doskonalenie warsztatu pracy: metodyki, procedur i narzędzi audytu wewnętrznego;
  4. podejmowanie na zlecenie albo z własnej inicjatywy, czynności doradczych – w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem;
  5. współpraca z kierownictwem audytowanych jednostek organizacyjnych w zakresie usprawniania systemu kontroli zarządczej.

 

Wytworzył:
Bańbura Sebastian
Udostępnił:
Edyta Zwolińska
(2008-05-07 12:53:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2020-02-06 12:03:19)

 
 
liczba odwiedzin: 14337059

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X